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山东**塑料制品有限公司
一次性餐盒塑料杯生产项目
可行性研究报告
二零XX年五月
塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。
根据国家统计局数据显示，2015 年我国塑料制品产量达到7,560.82 万吨，同比增长1.00%；出口塑料制品973 万吨，同比增长2.30%；塑料制品生产企业累计主营业务收入21,466.10 亿元，同比增长4.60%；实现利润总额1,302.50 亿元，同比增长8.80%，塑料制品行业产业规模不断扩大，产品产量逐年增加。
相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。随着“十三五”规划纲要中各项任务指标的逐项展开，为塑料制品行业发展拓展了更多新的领域。目前，我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。
改革开放几十年来，我国一次性餐具行业发展经历了起步阶段、数量型发展阶段、规模化发展阶段和品牌建设阶段，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的发展新格局。
无论是经济危机还是后经济危机时代，中国人的消费仍是一根救命稻草。中国人的消费能力还是值得称赞。过去7年间，我国居民消费实际增长率平均为14%，近两倍于GDP增速;2009年第三季度，我国实际消费增长率接近17%。相比之下，金融危机之前，美国的消费增长率是3.5%，基本与经济增长持平。在后工业化时代，我国消费增长率有望增长到50%。只有第三产业得到发展，才能够有效地拉动消费。
近几年，我国第三产业占国民经济的比重维持在40%上下，而发达国家通常在60%以上。这一现状预示着，我国仍有巨大的消费潜力可以挖掘。随着社会保障体系、住房、医疗、教育等领域的完善，以及80后、90后年轻一代逐渐登上历史舞台，我国的消费观念将发生巨变。随着我国餐饮业、旅游业的快速发展，必将带动一次性餐具系列产品市场需求的持续增加，可以说一次性餐具面对需求潜力还很大，预期市场前景可观。
项目方即是在结合我国塑料制品产业前景较好的行业背景、一次性塑料餐盒、塑料杯系列产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好 以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下 ，提出的本次“一次性餐盒塑料杯生产项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地塑料制品工业及一次性塑料餐具行业发展、带动塑料制品产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目公司简介2
1.3编制依据2
1.4编制原则3
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
第二章 项目背景及必要性可行性分析1
2.1项目提出背景1
2.2项目建设必要性分析2
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要2
2.2.2推动我国塑料制品行业快速发展的需要3
2.2.3满足当前市场对于一次性塑料餐盒系列产品需求的需要3
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求4
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要4
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要4
2.3项目可行性分析5
2.3.1政策可行性5
2.3.2技术可行性6
2.3.3管理可行性6
2.4分析结论6
第三章 行业市场分析7
3.1我国塑料行业发展状况分析7
3.2我国塑料行业发展方向分析9
3.3一次性塑料制品市场需求前景分析11
3.4市场小结12
第四章 项目建设条件13
4.1地理位置选择13
4.2区域投资环境13
4.2.1区域位置概况13
4.2.2区域地形地貌条件14
4.2.3区域气候条件14
4.2.4区域交通条件14
4.2.5经济发展15
第五章 总体规划方案17
5.1土建方案17
5.2工程管线布置方案17
5.2.1给排水17
5.2.2供电18
第六章 产品及技术方案21
6.1主要产品方案21
6.2产品标准21
6.3产品价格制定原则21
6.4产品生产规模确定21
6.5项目产品生产工艺22
6.5.1工艺设计指导思想22
6.5.2工艺流程简述22
第七章 原料供应及设备选型23
7.1主要原材料供应23
7.2主要设备选型23
第八章 节约能源方案24
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范24
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析24
8.2.1能源消耗种类24
8.2.2能源消耗数量分析24
8.3项目所在地能源供应状况分析25
8.4主要能耗指标及分析25
8.5节能措施和节能效果分析26
8.5.1工业节能26
8.5.2节水措施27
8.5.3建筑节能27
8.5.4企业节能管理28
8.6结论29
第九章 环境保护与消防措施30
9.1设计依据及原则30
9.1.1环境保护设计依据30
9.1.2设计原则30
9.2建设地环境条件31
9.3 项目生产对环境的影响及措施31
9.3.1 项目生产过程产生的污染物31
9.3.2 项目运营期环保措施31
9.3.3 环境管理与监测机构32
9.4消防措施32
9.4.1设计依据32
9.4.2防范措施33
9.4.3消防管理34
9.4.4消防措施的预期效果34
第十章 劳动安全卫生35
10.1 编制依据35
10.2概况35
10.3 劳动安全35
10.3.1工程消防35
10.3.2防火防爆设计36
10.3.3电力36
10.3.4防静电防雷措施36
10.4劳动卫生37
10.4.1防暑降温与冬季采暖37
10.4.2个人卫生37
10.4.3照明37
10.4.4噪声37
10.4.5个人防护37
10.4.6安全教育38
第十一章 企业组织机构与劳动定员39
11.1组织机构39
11.2劳动定员39
11.3人力资源管理39
11.4福利待遇40
第十二章 项目实施规划41
12.1建设工期的规划41
12.2 建设工期41
12.3实施进度安排41
第十三章 投资估算与资金筹措42
13.1投资估算依据42
13.2建设投资估算42
13.3流动资金估算43
13.4资金筹措43
13.5项目投资总额43
13.6资金使用和管理45
第十四章 财务及经济评价46
14.1总成本费用估算46
14.1.1基本数据的确立46
14.1.2产品成本47
14.1.3平均产品利润48
14.2财务评价48
14.2.1项目投资回收期48
14.2.2项目投资利润率48
14.2.3不确定性分析49
14.3经济效益评价结论52
第十五章 风险分析及规避54
15.1项目风险因素54
15.1.1不可抗力因素风险54
15.1.2技术风险54
15.1.3市场风险54
15.1.4资金管理风险55
15.2风险规避对策55
15.2.1不可抗力因素风险规避对策55
15.2.2技术风险规避对策55
15.2.3市场风险规避对策55
15.2.4资金管理风险规避对策56
第十六章 招标方案57
16.1招标管理57
16.2招标依据57
16.3招标范围57
16.4招标方式58
16.5招标程序58
16.6评标程序59
16.7发放中标通知书59
16.8招投标书面情况报告备案59
16.9合同备案59
第十七章 结论与建议60
17.1结论60
17.2建议60
附 表61
附表1 销售收入预测表61
附表2 总成本表62
附表3 外购原材料表63
附表4 外购燃料及动力费表64
附表5 工资及福利表65
附表6 利润与利润分配表66
附表7 固定资产折旧费用表67
附表8 无形资产及递延资产摊销表68
附表9 流动资金估算表69
附表10 资产负债表70
附表11 资本金现金流量表71
附表12 财务计划现金流量表72
附表13 项目投资现金量表74
附表14 资金来源与运用表76
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
一次性餐盒塑料杯生产项目
1.1.2项目建设单位
山东**塑料制品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省菏泽市东**开发区石化集团北邻
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2200.00万元（土建工程费用为240.00万元，设备及安装投资1760.40万元，其他费用为115.02万元，预备费84.58万元），铺底流动资金为800.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值6080.00万元，年均销售收入为5327.24万元，年均利润总额759.22万元，年均净利润569.41万元，年上缴税金及附加为42.42万元，年增值税为385.65万元；投资利润率为25.31%，投资利税率39.58%，税后财务内部收益率19.71%，税后投资回收期(含建设期)为5.28年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积6000.00平方米，场地为租赁，进行装修改造后即可投入使用。
项目达产年设计生产能力为：年生产一次性塑料杯、餐盒、碗系列产品4000吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2017年4月至2017年9月，建设工期共计6个月。
1.2项目公司简介
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《中华人民共和国循环经济促进法》；
5.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
6.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
7.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
8.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《山东省“十三五”工业转型升级专项规划》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本报告有中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。