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珠海XX项目管理有限公司
香洲区生活垃圾分类配套设施项目
可行性研究报告
二零二*年十二月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源3
1.1.9项目建设期限3
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围5
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2项目必要性分析12
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措12
2.2.2促进经济发展模式转变的迫切要求13
2.2.3采用智能化分类处理系统为生活垃圾减量的迫切需要13
2.2.4进一步提升香洲区人居环境水平的需要14
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要14
2.3项目建设可行性分析14
2.3.1政策可行性14
2.3.2技术可行性18
2.3.3管理可行性18
2.4可行性分析结论19
第三章 项目建设条件20
3.1地理位置选择20
3.2区域投资环境22
3.2.1区域地理位置22
3.2.2区域地形地貌条件22
3.2.3区域自然气候条件23
3.2.4区域交通运输条件23
3.2.5区域城市建设条件24
3.2.6区域经济发展条件25
第四章 总体建设方案26
4.1拟选规模分析26
4.2总体建设内容及工程量28
4.3项目总图布置28
4.4公用辅助工程30
4.4.1给排水30
4.4.2供电32
4.5道路设计34
4.6项目分类工艺过程34
4.7主要原材料供应36
4.8主要设备选型37
第五章 节约能源方案38
5.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范38
5.2建设项目能源消耗种类和数量分析38
5.2.1能源消耗种类38
5.2.2能源消耗数量分析38
5.3项目所在地能源供应状况分析39
5.4主要能耗指标及分析39
5.5节能措施和节能效果分析40
5.5.1工业节能40
5.5.2节水措施40
5.5.3企业节能管理41
5.6结论42
第六章 环境保护与消防措施43
6.1设计依据及原则43
6.1.1环境保护设计依据43
6.1.2设计原则43
6.2建设地环境条件43
6.3 项目生产对环境的影响及环保措施44
6.3.1项目生产过程产生的污染物44
6.3.2 项目运营期环保措施44
6.3.3 环境管理与监测机构45
6.4消防措施45
6.4.1设计依据45
6.4.2防范措施45
6.4.3消防管理47
6.4.4消防措施的预期效果47
第七章 劳动安全卫生48
7.1 编制依据48
7.2概况48
7.3 劳动安全49
7.3.1工程消防49
7.3.2防火防爆设计49
7.3.3电力49
7.3.4防静电防雷措施50
7.4劳动卫生50
7.4.1防暑降温50
7.4.2卫生50
7.4.3照明50
7.4.4个人防护51
7.4.5安全教育51
第八章 企业组织机构与劳动定员52
8.1组织机构52
8.2劳动定员52
8.3激励和约束机制52
8.4福利待遇53
第九章 项目实施规划54
9.1建设工期的规划54
9.2 建设工期54
9.3实施进度安排54
第十章 投资估算与资金筹措55
10.1投资估算依据55
10.2建设投资估算55
10.3流动资金估算56
10.4资金筹措56
10.5项目投资总额56
10.6资金使用和管理59
第十一章 财务及经济评价60
11.1总成本费用估算60
11.1.1基本数据的确立60
11.1.2产品成本61
11.1.3平均产品利润62
11.2财务评价62
11.2.1项目投资回收期62
11.2.2项目投资利润率63
11.2.3不确定性分析63
11.3经济效益评价63
11.4社会效益评价64
第十二章 风险分析及规避66
12.1项目风险因素66
12.1.1不可抗力因素风险66
12.1.2技术风险66
12.1.3市场风险66
12.1.4资金管理风险67
12.2风险规避对策67
12.2.1不可抗力因素风险规避对策67
12.2.2技术风险规避对策67
12.2.3市场风险规避对策67
12.2.4资金管理风险规避对策68
第十三章 结论与建议69
13.1结论69
13.2建议69
附 表70
附表1 销售收入预测表70
附表2 总成本费用估算表72
附表3 外购原材料表73
附表4 外购燃料及动力费表74
附表5 工资及福利表75
附表6 利润与利润分配表76
附表7 固定资产折旧费用表77
附表8 无形资产及递延资产摊销表78
附表9 流动资金估算表79
附表10 资产负债表80
附表11 资本金现金流量表81
附表12 财务计划现金流量表82
附表13 项目投资现金量表84
附表14 资金来源与运用表86
附 件87
附件1 珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室会议纪要87
附件2 珠海市香洲区城市管理和综合执法局关于征询香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的函88
附件3 珠海市香洲区城市管理和综合执法局关于申请香洲区垃圾分类配套设施建设用地选址的函89
附件4 珠海市香洲区城市管理和综合执法局关于申请香洲区垃圾分类配套设施建设用地选址的复函90
附件5（三溪科创小镇发展中心）关于“格力新能源与智能装备研发生产项目”用地附近拟建垃圾中转站的反馈意见91
附件6（三溪科创小镇发展中心）关于征询香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的复函92
附件7（凤山街道办）关于征询香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的复函93
附件8 （市城管局）关于征询香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的复函94
附件9 （市发改局）【3042】关于对香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的复函95
附件10 （市生态环境局）关于香洲区垃圾分类配套设施项目选址的意见96
附件11 （市住建局）关于征询香洲区垃圾分类配套设施项目选址意见的复函97
附 图98
附图1 现场照片（航拍）98
附图2 现场照片（现状）100
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
香洲区生活垃圾分类配套设施项目
1.1.2项目建设单位
珠海XX项目管理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在广东省珠海市香洲区，项目拟选址位于105国道东侧、XX填埋场一二期之间。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为4850.00万元，其中，建设投资为4500.00万元（建筑工程费用为3531.77万元，设备及安装投资688.80万元，其他费用为192.26万元，预备费87.16万元），铺底流动资金为350.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目拟选址位于105国道东侧、XX填埋场一二期之间，用地面积约43608.50平方米，建设一处“大分流”体系，融合建筑垃圾、绿化垃圾以及可回收物分拣中心等功能；总建筑面积约26400.00平方米，主要建设内容包含建筑垃圾分拣处理中心15500.00平方米、绿化垃圾分拣处理中心5800平方米（预留约1800平方米作为台风应急堆放区）、大件垃圾分拣处理中心1400.00平方米、可回收物分拣中心3700.00平方米；配套建设内容包括平整场地、建筑土建结构、道路工程、给排水工程、电气工程等内容；
本项目规划年垃圾分类处理量：
1、建筑垃圾分类处理量：项目建成后建筑垃圾日处理能力为250吨，年处理能力7.5万吨，占地面积15500.00平方米，将建筑废弃物处理加工后可作为道路基层和垫层的填料、再生混凝土和砂浆的人工骨料、混凝土砖和砌块的原材料等，无害化、资源化、合理利用在新城建设及旧城改造的过程中。
2、绿化垃圾分类处理量：项目绿化垃圾暂按处理能力100吨/天，年处理能力3万吨，占地约需4000.00平方米，预留约1800平方米作为台风应急堆放区，共计约5800.00平方米。
3、大件垃圾分类处理量：项目大件垃圾处理场地按日处理能力30吨考虑，年处理能力9000.00吨，参考厦门集美区大件废弃物处理厂项目，占地面积约需1400平方米。
4、可回收物分拣处理量：经统计，仁恒星园小区每月可分拣出2吨的可回收物，梅华街道按130个小区计算，则每月约260吨，每天约8吨，香洲区共9个街道估算每天将分拣出72吨的可回收物，年分拣处理量约2.16万吨；占地面积约3700.00平方米.
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币4850.00万元，资金来源由财政资金统筹安排。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从202*年7月至12月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《中华人民共和国循环经济促进法》；
5.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
6.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
7.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
8.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《广东省城乡生活垃圾处理条例》；
10.《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》；
11.《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》；
12.《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》；
13.《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组2020年第一次工作会议纪要〔2020〕1号》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标备注
一主要指标
1总用地面积亩43608.50
2总建筑面积㎡26400.00
3达产年设计香洲区生活垃圾分类处理能力万吨/年13.56
3.1建筑垃圾分类处理万吨/年7.50日处理能力250吨
3.2绿化垃圾分类处理万吨/年3.00日处理能力100吨
3.3大件垃圾分类处理万吨/年0.90日处理能力30吨
3.4可回收物分拣万吨/年2.16日分拣72吨
4总投资资金，其中：万元4850.00
4.1建筑工程费用万元3531.77
4.2设备及安装费用万元688.80
4.3其他费用万元192.26
4.4预备费用万元87.16
4.5铺底流动资金万元350.00
二主要数据
1达产年年产值万元2467.50
2年均销售收入万元2185.50
3年平均利润总额万元688.65
4年均净利润万元516.48
5年城建费及附加万元18.25
6年均增值税万元182.48
7年均所得税万元172.16
8项目定员人75
9建设期个月6
三主要评价指标
1项目投资利润率%14.20%
2项目投资利税率%18.34%
3税后财务内部收益率%8.57%
4税前财务内部收益率%12.23%
5税后财务净现值(ic=8%)万元824.60
6税前财务净现值(ic=8%)万元2,042.70
7投资回收期(税后)含建设期年9.46
8投资回收期(税前)含建设期年7.82
9盈亏平衡点%69.68%
1.7综合评价
本项目重点研究“香洲区生活垃圾分类配套设施项目”的设计与建设，项目建设目的是利用智能化模式为生活垃圾减量，项目采用的生活垃圾智能分类处理系统，运行稳定、性能优异，产品适用于我国生活垃圾分类处理发展现状，能满足生活垃圾终端分类处理的要求，经济效益与社会效益显著。
项目的实施符合中国生活垃圾减量化发展产业规划及政策，符合国民经济可持续发展战略目标。因此，本项目的建设具备较强的环保效益及社会效益。因此，项目建设实施十分必要且可行，建议尽快立项，及早建设完成投入运营。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着我国社会经济的快速发展城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加，生活垃圾占用土地，污染环境的状况以及对人们健康的影响也越加明显。城市生活垃圾的大量增加，使垃圾处理越来越困难，由此而来的环境污染等问题逐渐引起社会各界的广泛关注。我国要实现城市生活垃圾的产业化、资源化、减量化和无害化，就必须面对混合收集、可回收物质的含量和热值低，垃圾含水率和可生物降解的有机含量高的生活垃圾。针对这些问题，多种多样的技术也应运而生。报告来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处。