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目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限3
1.2项目公司简介3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2本次项目发起缘由8
2.3项目建设必要性分析10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措10
2.3.2加快当地高新技术产业发展的的重要举措11
2.3.3顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要11
2.3.4顺应经济发展模式转变的要求12
2.3.5带动我国资源循环利用产业的发展需要12
2.3.6提升废旧轮胎资源回收再利用价值的迫切需要13
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要14
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要14
2.4项目可行性分析14
2.4.1政策可行性14
2.4.2市场可行性19
2.4.3技术可行性19
2.4.4管理可行性20
2.5分析结论20
第三章 行业市场分析21
3.1生态文明建设发展现状及意义分析21
3.2我国资源综合再利用产业前景分析24
3.3我国资源综合利用产业的发展意义分析25
3.4我国废旧轮胎市场发展现状分析27
3.5我国废旧轮胎综合利用市场前景分析29
3.6项目产品市场前景分析30
3.7市场分析结论33
第四章 项目建设条件34
4.1地理位置选择34
4.2区域投资环境34
4.2.1区域地理位置概况34
4.2.2区域地形地貌条件35
4.2.3区域气候条件35
4.2.4区域交通条件35
4.2.5区域经济发展条件35
第五章 总体规划方案37
5.1总图布置原则37
5.2土建方案37
5.2.1总体规划方案37
5.2.2土建工程方案38
5.3主要建设内容39
5.4工程管线布置方案39
5.4.1给排水39
5.4.2供电41
5.5道路设计43
5.6总图运输方案44
5.7土地利用情况44
5.7.1项目用地规划选址44
5.7.2用地规模及用地类型44
第六章 产品方案及技术方案46
6.1主要产品方案46
6.2产品标准46
6.3产品价格制定原则48
6.4产品生产规模确定48
6.5项目产品生产工艺49
6.5.1工艺技术方案选择49
6.5.2产品生产工艺流程49
第七章 原料供应及设备选型54
7.1主要原辅材料供应54
7.2主要设备选型54
第八章 节约能源方案56
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范56
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析56
8.2.1能源消耗种类56
8.2.2能源消耗数量分析56
8.3项目所在地能源供应状况分析57
8.4主要能耗指标及分析57
8.5节能措施和节能效果分析58
8.5.1工业节能58
8.5.2节水措施59
8.5.3建筑节能59
8.5.4企业节能管理60
8.6结论61
第九章 环境保护与消防措施62
9.1设计依据及原则62
9.1.1环境保护设计依据62
9.1.2设计原则62
9.2建设地环境条件63
9.3 项目建设和生产对环境的影响63
9.3.1 项目建设对环境的影响63
9.3.2 项目生产过程产生的污染物64
9.4 环境保护措施方案64
9.4.1 项目建设期环保措施64
9.4.2 项目运营期环保措施66
9.4.3 环境管理与监测机构67
9.5绿化方案67
9.6消防措施67
9.6.1设计依据67
9.6.2防范措施68
9.6.3消防管理69
9.6.4消防措施的预期效果70
第十章 劳动安全卫生71
10.1 编制依据71
10.2概况71
10.3 劳动安全71
10.3.1工程消防71
10.3.2防火防爆设计72
10.3.3电力72
10.3.4防静电防雷措施72
10.4劳动卫生73
10.4.1防暑降温73
10.4.2卫生设施73
10.4.3照明73
10.4.4噪声73
10.4.5个人防护73
10.4.6安全教育74
第十一章 企业组织机构与劳动定员75
11.1组织机构75
11.2劳动定员75
11.3人力资源管理75
11.4技术培训76
11.5福利待遇76
第十二章 项目实施规划77
12.1建设工期的规划77
12.2 建设工期77
12.3实施进度安排77
第十三章 投资估算与资金筹措78
13.1投资估算依据78
13.2建设投资估算78
13.3流动资金估算79
13.4资金筹措79
13.5项目投资总额79
13.6资金使用和管理82
第十四章 财务及经济评价83
14.1总成本费用估算83
14.1.1基本数据的确立83
14.1.2产品成本84
14.1.3平均产品利润85
14.2财务评价85
14.2.1项目投资回收期85
14.2.2项目投资利润率85
14.2.3不确定性分析86
14.3经济效益评价89
第十五章 风险分析及规避90
15.1项目风险因素90
15.1.1不可抗力因素风险90
15.1.2技术风险90
15.1.3市场风险90
15.1.4资金管理风险91
15.2风险规避对策91
15.2.1不可抗力因素风险规避对策91
15.2.2技术风险规避对策91
15.2.3市场风险规避对策91
15.2.4资金管理风险规避对策92
第十六章 招投标方案93
16.1招标依据93
16.2招标内容93
16.3招标程序93
第十七章 结论与建议98
17.1结论98
17.2建议98
附 表99
附表1 销售收入预测表99
附表2 总成本表101
附表3 外购原材料表102
附表4 外购燃料及动力费表103
附表5 工资及福利表104
附表6 利润与利润分配表105
附表7 固定资产折旧费用表106
附表8 无形资产及递延资产摊销表107
附表9 流动资金估算表108
附表10 资产负债表109
附表11 资本金现金流量表110
附表12 财务计划现金流量表111
附表13 项目投资现金量表113
附表14 资金来源与运用表115
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1.1.6项目投资规模
本项目总投资为5600.00万元，其中，建设投资为5100.00万元（土建工程费用为1287.20万元，设备及安装投资3553.20万元，土地费用为100.00万元，其他费用为109.23万元，预备费50.37万元），铺底流动资金为500.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值27820.00万元，年均销售收入为20485.64万元，年均利润总额2294.28万元，年均净利润1720.71万元，年均上缴税金及附加为49.49万元，年均上缴增值税为494.93万元；投资利润率为40.97%，投资利税率50.69%，税后财务内部收益率30.12%，税后投资回收期(含建设期)为4.29年。
1.1.7项目建设规模
1、建设规模
建设20条轮胎低温裂解生产线，采用微负压低温裂解工艺；安装20套一体化卧式裂解装置，配套冷凝、油气回收、自动出渣系统。形成年处理废旧轮胎10万吨的规模。
2、建设内容
项目占地面积20000㎡，总建筑面积10000㎡。
新建低温裂解车间1幢，建筑面积8000㎡，原料仓库1幢，建筑面积300㎡，产品库房1幢，建筑面积200㎡。新建综合办公用房1000㎡，职工生活用房450㎡，门房两间，面积50㎡，完善厂区配套附属设施。
3、项目建设规模与目标
项目采用国内先进的废轮胎生产加工生产线成套设备，项目建设总规模为年处理10万吨废旧轮胎，产出炭黑40000吨、燃料油42000吨、钢丝15000吨。
据有效数据统计，中国轮胎产量已连续10年居世界前列，每年产生的废旧轮胎也是全球首位。这也就预示着，中国废橡胶和废旧轮胎的生成量以后会越来越多。近年来由废旧轮胎引发的一些问题屡见不鲜，比如由长期大量堆积的废旧轮胎导致的火灾，环境的影响问题，这是一个关乎人们生存环境的大问题。我国汽车废旧轮胎急剧增加，而有效处理率不足60%，导致废旧轮胎大量积存，进而被称为“黑色垃圾”，严重影响和恶化自然环境。黑色垃圾恶化环境严重传统处理二次污染不断宝贵资源低值利用可惜。废旧轮胎的污染以及处理过程中的二次污染，已经影响甚至严重影响和恶化了我国的生态环境，也影响了从业人员及周边人员的健康和安全。废旧轮胎低值化利用问题，一直是困扰我国相关部门和影响行业发展的主要问题之一，本项目的实施，将彻底解决废旧轮胎的污染和处理过程中的二次污染问题，对于加强我国生态文明建设，保护生态环境，建设美丽中国，对于全面推进绿色制造、实现绿色增长具有重要的战略和社会意义。
2.3.3顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要
我国经济发展将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。
我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
节能环保称谓战略性产业重中之重。在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。重点发展共伴生矿产资源、工业生产废弃物综合利用技术，汽车零部件及机电产品再制造、再生资源回收利用，餐厨、农林和建筑废弃物资源化利用。推动跨行业跨企业循环利用联合体建设，促进生产过程协同资源化处理废弃物；大力发展“城市矿山”资源。
因此，本项目属于废旧轮胎再生资源回收利用产业，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。
2.3.4顺应经济发展模式转变的要求
近年来，我国经济快速发展，GDP每年以8%左右的速度增长。然而，我国的经济发展还没有摆脱传统经济模式的束缚，即高强度的资源消耗。循环经济把资源开发的重点转向废弃物资源的再生利用，确立了新型的资源和原材料供应渠道，从而突破了传统工业经济的资源仅指自然资源的旧理念，再生资源成为资源循环的新起点，而再生资源产业则成为循环经济的重要组成部分。为了保障我国的资源供给安全，实施可持续发展战略，就必须重新认识循环经济赋予再生资源新的内涵，以及再生资源产业在资源战略中的地位，大力发展再生资源产业，以实现资源的永续利用。
2.3.5带动我国资源循环利用产业的发展需要
随着我国国民经济和社会经济的快速发展，能源问题和环境保护的问题再一次成为制约国民经济可持续发展的首要问题。因此，开展资源综合利用是我国落实节约资源的基本国策，是建设资源节约型和环境友好型社会的一项重要任务，也是很多企业调整结构、提高经济效益的新的经济增长点。
在国家政策的鼓励和引导下，我国资源综合利用取得一定的成绩。但资源消耗高、利用率低，废物资源综合利用和无害化处理程度低等问题仍然普遍存在。为适应经济增长方式转变和实施可持续发展战略和需要，推动资源综合利用工作，特明确公布了资源综合利用的主要范围，对社会生产和消费过程中产生的各种废旧物资进行回收和再生利用。
本次项目的建设是利用废轮胎资源，采用微负压低温裂解工艺生产炭黑、燃料油及钢丝产品。本次项目的实施彻底根除了废轮胎等废橡胶资源的环境污染，既解决了废旧轮胎的环境难题，而且为我国废旧资源综合利用产业的转型发展，跨越发展，三废再利用，资源化，环保产业化，循环经济拓宽了道路，实现了经济、环境、社会效益的相统一。因此，本项目的实施可带动我国资源综合利用产业发展进程。
2.3.6提升废旧轮胎资源回收再利用价值的迫切需要
随着汽车逐渐成为拉动国内居民消费的第一引擎，中国已经面临着废旧轮胎造成的严重的环境污染问题。据不完全统计显示，中国是世界上第二大轮胎生产国。随着国民对汽车的需求量猛增，废旧轮胎已经逐渐成为新的固体废弃物污染源。要处理越积越多的废旧轮胎，可以选择焚毁或者长期露天堆放。但是，无论是选择焚毁还是长期露天堆放，废旧轮胎都会占用大量的土地，而且极易滋生蚊虫传播疾病，严重恶化自然环境，破坏植物植被、严重危及地球生态环境。并且，轮胎在焚毁过程中极易容易引起火灾，威胁人们的生命安全和财产安全。由此可见，堆放、填埋、焚毁等处理固体废弃物的方法对废旧轮胎都不适用。如何处理新生的“黑色污染”固体废弃物成为了新时代社会讨论和关注的热点。
据世界卫生组织不完全统计，目前世界废轮胎积存至少30亿条，并且每年至少新增10亿条以上的废轮胎，并以每年 6%~8%的速度增加。本项目建成后，采用微负压低温裂解工艺生产炭黑、燃料油及钢丝产品，真正实现废旧轮胎资源的循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接，为环保循环经济发展增添一份活力。
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为20485.64万元，年均利润总额2294.28万元，年均净利润1720.71万元，年均上缴税金及附加为49.49万元，年均上缴增值税为494.93万元，年均上缴所得税573.57万元。投资利润率为40.97%，投资利税率50.69%。因此，项目的实施每年可为当地增加1117.99万元税金，可有效促进地区经济发展进程。
创作者:中投信德公司-高建(工程师)