再生资源回收规划指标(再生资源回收率)

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鞍山市再生资源交易***有限责任公司

鞍山市再生资源回收利用扩建项目

可行性研究报告

二零二*年七月

目 录

第一章 总 论1

1.1项目概要1

1.1.1项目名称1

1.1.2项目建设单位1

1.1.3项目建设性质1

1.1.4项目建设地点1

1.1.5项目负责人1

1.1.6项目投资规模1

1.1.7项目建设规模2

1.1.8项目资金来源2

1.1.9项目建设期限2

1.1.10项目目前进展情况2

1.2项目建设单位介绍3

1.3编制依据3

1.4 编制原则4

1.5研究范围5

1.6主要经济技术指标5

第二章 项目建设的背景和必要性7

2.1项目提出背景7

2.2本次项目发起缘由8

2.3项目建设必要性分析10

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措10

2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要11

2.3.3解决我国环境污染问题的需要12

2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要13

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要13

2.3.6带动当地经济快速发展的需要13

2.4项目建设可行性分析14

2.4.1政策可行性14

2.4.2技术可行性17

2.4.3管理可行性18

2.4.4财务可行性18

2.5可行性分析结论18

第三章 项目市场分析19

3.1生态文明建设发展现状分析19

3.2生态文明建设的意义分析20

3.3我国资源综合利用行业发展状况分析22

3.4我国钢铁工业发展面临的形式分析23

3.5废旧钢材资源回收利用市场前景分析25

3.6市场小结27

第四章 项目建设条件28

4.1项目选址28

4.2区域建设条件28

4.2.1区域地理位置28

4.2.2区域地形地貌条件29

4.2.3区域气候条件29

4.2.4区域交通条件30

4.2.5区域经济发展条件31

第五章 总体建设方案32

5.1总图布置原则32

5.2土建方案32

5.2.1总体规划方案32

5.2.2土建工程方案33

5.3主要建设内容34

5.4工程管线布置方案34

5.4.1给排水34

5.4.2供电36

5.5道路设计38

5.6总图运输方案39

第六章 产品及技术方案40

6.1主要产品方案40

6.2产品质量指标40

6.3产品价格制定原则40

6.4产品生产规模确定40

6.5工艺流程41

6.5.1产品工艺方案选择41

6.5.2产品工艺流程41

第七章 原料供应及设备选型42

7.1主要原材料供应42

7.2主要设备选型42

7.2.1设备选型原则42

7.2.2主要设备明细43

第八章 节约能源方案44

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范44

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析44

8.2.1能源消耗种类44

8.2.2能源消耗数量分析45

8.3项目所在地能源供应状况分析45

8.4主要能耗指标及分析45

8.5节能措施和节能效果分析46

8.5.1工业节能46

8.5.2节水措施46

8.5.3企业节能管理47

8.6结论48

第九章 环保措施49

9.1设计依据及原则49

9.1.1环境保护设计依据49

9.1.2设计原则49

9.2建设地环境条件49

9.3 项目建设和生产对环境的影响50

9.3.1 项目建设对环境的影响50

9.3.2 项目生产过程产生的污染物51

9.4 环境保护措施方案51

9.4.1 项目建设期环保措施51

9.4.2 项目运营期环保措施53

9.4.3 环境管理与监测机构54

9.5绿化方案54

第十章 消防措施55

10.1设计依据55

10.2防范措施55

10.3消防管理56

10.4消防措施的预期效果57

第十一章 劳动安全卫生58

11.1 编制依据58

11.2概况58

11.3 劳动安全58

11.3.1工程消防58

11.3.2防火防爆设计59

11.3.3电力59

11.3.4防静电防雷措施59

11.4劳动卫生60

11.4.1防暑降温60

11.4.2照明60

11.4.3噪声60

11.4.4个人防护60

11.4.5安全教育及防护60

第十二章 企业组织机构与劳动定员62

12.1组织机构62

12.2激励和约束机制62

12.3人力资源管理63

12.3.1劳动定员63

12.3.2福利待遇63

第十三章 项目实施规划65

13.1建设工期的规划65

13.2建设工期65

13.3实施进度安排65

第十四章 投资估算与资金筹措66

14.1投资估算依据66

14.2项目建设投资估算66

14.3流动资金估算67

14.4资金筹措67

14.5项目投资总额67

14.6资金使用和管理70

第十五章 财务及经济评价71

15.1销售收入及成本费用估算71

15.1.1基本数据的确立71

15.1.2产品成本72

15.1.3平均产品利润73

15.2财务评价73

15.2.1项目投资回收期73

15.2.2项目投资利润率73

15.2.3不确定性分析74

15.3经济效益评价结论76

第十六章 风险分析及规避78

16.1项目风险因素78

16.1.1不可抗力因素风险78

16.1.2技术风险78

16.1.3市场风险78

16.1.4资金管理风险79

16.2风险规避对策79

16.2.1不可抗力因素风险规避对策79

16.2.2技术风险规避对策79

16.2.3市场风险规避对策79

16.2.4资金管理风险规避对策80

第十六章 招投标方案81

17.1招标依据81

17.2招标内容81

17.3招标程序81

第十八章 结论与建议86

18.1结论86

18.2建议86

附 表87

附件1产品销售收入预测表87

附件2 总成本费用估算表88

附件3 外购原材料表89

附件4外购燃料及动力费表90

附件5 工资及福利表91

附件6 利润和利润分配表92

附件7 固定资产折旧费计算表93

附件8 无形资产及递延资产摊销表94

附件9 流动资金估算表95

附件10 项目投资现金流量表96

附件11 资产负债表98

附件12 财务计划现金流量表99

附件13 项目资本金现金流量表101

附件14 资金来源与运用表102

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

鞍山市再生资源回收利用扩建项目

1.1.2项目建设单位

鞍山市再生资源交易***有限责任公司

1.1.3项目建设性质

扩建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是辽宁省鞍山市立山区沙河镇**村

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8000.00万元（建筑工程为3753.70万元，设备及安装投资3872.00万元，其他费用为256.24万元，预备费118.06万元），铺底流动资金为2000.00万元。

项目建成后，正常达产年可实现年产值100000.00万元，计算期内年均销售收入为84545.45万元，年均利润总额2609.86万元，年均净利润1957.39万元，年均上缴增值税1107.26万元，年均上缴城建费及附加121.80万元，投资利润率26.10%，投资利税率38.39%，税后投资回收期（含建设期）5.59年。

1.1.7项目建设规模

本项目建成达产后设计产能为：年产废钢破碎料40万吨。

本项目总占地面积35821.86平方米，利用厂区现有空地进行扩建，总建筑面积25545.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）备注

1、主要建筑工程钢结构厂房118430.008430.00钢结构

钢结构厂房215160.005160.00钢结构

钢结构厂房314250.004250.00钢结构

办公楼4820.003280.00砖混结构

综合楼41050.004200.00砖混结构

其他辅助设施工程1225.00225.00砖混结构

合计19935.0025545.00

行政办公及其他设施占地面积6120.00

2、公共设施道路工程8650.008500.00砼

停车场1100.001100.00砼

绿化工程4100.004100.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2020年5月至2021年5月，工期共计1年。

1.1.10项目目前进展情况

项目公司占地面积：35821.86平方米。已动工建筑用地15617平方米，项目总投资近一个亿。其中办公楼一栋、综合楼一栋、钢结构厂房3座及等相应的配套设施，并于2018年9月21日获得国家工信部废钢铁行业准入资质后，购进PC-2022大型破碎线一条，铲车5台、抓钩机3台，预计年加工、销售50万吨。废旧汽车拆解手续正在办理中。

1.2项目建设单位介绍

鞍山市再生资源交易***有限责任公司是始建于2009年9月9日的有限责任公司，统一社会信用代码：91210304692683****，注册资本：人民币伍仟万元整；实收资本：人民币叁仟柒佰叁拾伍万捌仟贰佰玖拾肆元肆角捌分。法定代表人：***。公司坐落于鞍山市立山区沙河镇**村609号。经营范围：废钢铁加工配送（含废有色金属）；废旧金属（含废有色金属）、三类废旧物资回收、加工、销售；废旧汽车回收（凭资质）；市场设施租赁、市场物业管理服务；金属材料、生铁、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料销售；仓储服务（不含危险化学品）。

近几年财务状况

公司从2018年开始产生进行加工销售，到2019年实现年销售量36万吨，销售额达8个多亿，实现缴纳税收1个多亿，利润200多万元。

1.3编制依据

1.《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

4.《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》；

5.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

6.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；

7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

8.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；

9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；

10.《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》；

11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

12.《现代财务会计》；

13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

14.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标汇总表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标

1达产年设计废旧钢铁再生加工产能万吨/年40.00

2总占地面积㎡35821.86

3总建筑面积㎡25545.00

4总投资资金，其中：万元10000.00

4.1建筑工程万元3753.70

4.2设备及安装费用万元3872.00

4.3土地费用万元0.00

4.4其他费用万元256.24

4.5预备费用万元118.06

4.6铺底流动资金万元2000.00

二主要数据

1正常达产年年产值万元100000.00

2计算期内年均销售收入万元84545.45

3年平均利润总额万元2609.86

4年均净利润万元1957.39

5年销售税金及附加万元121.80

6年均增值税万元1107.26

7年均所得税万元652.46

8项目定员人260

9建设期年1

三主要评价指标

1项目投资利润率%26.10%

2项目投资利税率%38.39%

3税后财务内部收益率%23.25%

4税前财务内部收益率%29.65%

5税后财务净现值(ic=8%)万元9,511.39

6税前财务净现值(ic=8%)万元13,825.74

7投资回收期(税后)含建设期年5.59

8投资回收期(税前)含建设期年4.78

9盈亏平衡点%39.66%

第二章 项目建设的背景和必要性

2.1项目提出背景

循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。

“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。

当今资源明显匮乏，已经严重影响到社会经济的发展和生态环境的建设。资源是人类社会发展的前提，世界上的资源本就不多，我国的资源不但分布不均，而且人均量也少的可怜。所以说，探讨资源的综合利用问题相当必要。

当前中国经济正处于变化的节点，过去二三十年两位数的高增长已经不可持续。新华社撰文指出，中国经济正进入呈L型走势的中高速增长时期，供给侧改革则是当前形势下深化改革的重点。而在供给侧改革的五大任务中，去产能位列第一位，淘汰过剩、落后、污染严重的产能成为必然。我国炼钢方式主要以消耗铁矿石的高炉-转炉炼钢为主，对铁矿石原料的依赖度高达80%，而长期的转炉炼钢，带来严重的环境污染；废钢铁是目前唯一可以逐步代替铁矿石的优质清洁炼钢原料。

以废钢铁供应量为例，据测算，2015年末，中国钢铁积蓄量已达到80亿吨，废钢铁资源产生量已超过1.6亿吨。预计到2020年末，中国钢铁积蓄量将达到100多亿吨，废钢铁资源产量可达到2亿吨。如果“十三五”末中国粗钢产量调整到7.5亿吨，废钢铁比由现在的10%提高到20%，废钢铁需求量在1.5亿吨，社会废钢铁资源基本可以满足供应。中国钢铁行业已经到了升级的机遇期。

我国废钢铁消耗总量会逐年大幅增加，但是废钢铁供应量的增长率远低于粗钢产量的增长率，使得废钢铁比一直处于低水平，国内废钢铁资源产生量每年均有所增长，但仍不能自给自足，资源缺口依然很大，在“十三五”期间，国内废钢铁产业在国家领导人关注和政府部门的支持下，将进入一个快速发展时期。产业化、产品化、区域化体系建设，在科学发展观的指导下，在量和质的方面会取得显著的进步。废钢铁产业作为新兴产业将于钢铁产业同步发展，将在减轻进口铁矿石不断涨价的工作中发挥不可替代的作用。“逐步减少铁矿石比例和增加废钢铁比重”是我国钢铁工业发展的既定方针，因此，项目的建设符合国家资源再生和资源再利用的产业政策，对于降低钢铁企业生产成本，减少钢铁企业造成的环境污染，有一定的关联意义和现实意义。

报告来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处。