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上海XX环保科技发展有限公司
张家港市建筑装修垃圾资源化处置项目
可行性研究报告
二零XX年九月
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确提出：“开发资源节约型、高耐久性绿色建材，提高城市资源和能源利用效率。发展城市生态人居环境和绿色建筑。发展建筑垃圾等废弃物无害化处理和资源转化利用技术，开发城市居住和室内环境改善技术，显著提高城市人居环境质量。”充分实现建筑垃圾的资源化再利用，在我国城市化推进过程中，能够发挥提高资源利用率、减少水土流失的巨大作用，为我国构建和谐生态城市铺开光明大道。
在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，“绿色发展”被多次强调，在有关城镇化建设的相关表述中，“绿色发展”的理念贯穿始终。开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，增强可持续发展能力具有重要意义。
随着我国经济建设与社会发展的不断推进，建筑业产生的建筑装修垃圾数量逐年增多，使得建筑业和环境、资源之间的矛盾日益尖锐。如何妥善处理建筑装修垃圾已成为社会发展的关键问题之一。建筑装修垃圾的传统处理方法为简单的填埋或堆置，其弊端较多。借鉴西方国家的先进经验，走建筑垃圾资源化发展道路，既可使建筑装修垃圾循环再生利用从而有利于保护生态环境，又能减少不可再生自然资源的使用。因此，探讨建筑装修垃圾的资源化产业发展具有重要意义。
张家港市近年来因经济和城市建设发展，拆违、装潢等产生的建筑垃圾相当可观，虽也建立了一些分类处理企业，但处理能力与需求相比仍有很大缺口，缺口部分通过掩埋的方式解决， 掩埋受土地限制越来越难以为继，在这种背景下，新建垃圾分类处理企业，提升垃圾处理能力，重要而迫切。项目的实施，充分发挥了废旧资源循环利用优势，变“废”为“宝”，有效缓解了建筑装修垃圾处理难的问题，同时，因新型建材的使用，使建筑节能率大幅度提高，从根本上解决了经济发展与环境保护之间的矛盾，带动了行业内的其他企业积极应用先进节能技术、节能设备、节能工艺和节能材料具有示范作用，促进了行业技术升级，具有较好的社会效益。
目 录
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.1.10项目发展规划
1.2项目承建单位简介
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.2项目的发起缘由
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
2.3.2有利于建筑装修垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要
2.3.3顺应我国新型建材工业快速发展的需要
2.3.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2技术可行性
2.4.3管理可行性
2.4.4财务可行性
2.5可行性分析结论
第三章 行业市场分析
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析
3.4建筑装修垃圾产生危害分析
3.5我国新型墙体材料行业发展现状及前景分析
3.6市场分析结论
第四章 项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域投资环境
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通运输条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章 总体建设方案
5.1总图布置原则
5.2土建方案
5.2.1总体规划方案
5.2.2土建工程方案
5.3主要建设内容
5.4工程管线布置方案
5.4.1给排水
5.4.2供电
5.5道路设计
5.6总图运输方案
5.7土地利用情况
5.7.1项目用地规划选址
5.7.2用地规模及用地类型
第六章 产品及技术方案
6.1主要产品方案
6.2产品标准
6.3产品价格制定原则
6.4产品生产规模确定
6.5工艺方案
6.5.1工艺设计原则
6.5.2产品生产工艺流程
第七章 原料供应及设备选型
7.1主要原材料供应
7.2主要设备选型
第八章 节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1能源消耗种类
8.2.2能源消耗数量分析
8.3项目所在地能源供应状况分析
8.4主要能耗指标及分析
8.5节能措施和节能效果分析
8.5.1工业节能
8.5.2节水措施
8.5.3建筑节能
8.5.4企业节能管理
8.5.5企业节能管理
8.6结论
第九章 环境保护与消防措施
9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据
9.1.2设计原则
9.2建设地环境条件
9.3 项目建设和生产对环境的影响
9.3.1 项目建设对环境的影响
9.3.2 项目生产过程产生的污染物
9.4 环境保护措施方案
9.4.1 项目建设期环保措施
9.4.2 项目运营期环保措施
9.4.3 环境管理与监测机构
9.5厂区绿化方案
9.6消防措施
9.6.1设计依据
9.6.2防范措施
9.6.3消防管理
9.6.4消防措施的预期效果
第十章 劳动安全卫生
10.1 编制依据
10.2概况
10.3 劳动安全
10.3.1工程消防
10.3.2防火防爆设计
10.3.3安全生产
10.3.4防静电防雷措施
10.4劳动卫生
10.4.1防暑降温
10.4.2卫生
10.4.3照明
10.4.4安全教育及防护
第十一章 企业组织机构与劳动定员
11.1组织机构
11.2劳动定员
11.3人力资源管理
11.4福利待遇
第十二章 项目实施规划
12.1建设工期的规划
12.2 建设工期
12.3实施进度安排
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1投资估算依据
13.2建设投资估算
13.3流动资金估算
13.4资金筹措
13.5项目投资总额
13.6资金使用和管理
第十四章 财务及经济评价
14.1总成本费用估算
14.1.1基本数据的确立
14.1.2产品成本
14.1.3平均产品利润
14.2财务评价
14.2.1项目投资回收期
14.2.2项目投资利润率
14.2.3不确定性分析
14.3经济效益评价结论
第十五章 风险分析及规避
15.1项目风险因素
15.1.1不可抗力因素风险
15.1.2技术风险
15.1.3市场风险
15.1.4资金管理风险
15.2风险规避对策
15.2.1不可抗力因素风险规避对策
15.2.2技术风险规避对策
15.2.3市场风险规避对策
15.2.4资金管理风险规避对策
第十六章 招投标方案
16.1招标依据
16.2招标内容
16.3招标程序
第十七章 结论与建议
17.1结论
17.2建议
附 表
附件1产品销售收入预测表
附件2 总成本费用估算表
附件3 外购原材料表
附件4外购燃料及动力费表
附件5 工资及福利表
附件6 利润和利润分配表
附件7 固定资产折旧费计算表
附件8 无形资产及递延资产摊销表
附件9 流动资金估算表
附件10 项目投资现金流量表
附件11 资产负债表
附件12 财务计划现金流量表
附件13 项目资本金现金流量表
附件14 资金来源与运用表
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
张家港市建筑装修垃圾资源化处置项目
1.1.2项目建设单位
上海XX环保科技发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省张家港市
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为12000.00万元（建筑工程为6270.50万元，设备及安装投资5170.00万元，其他费用为323.73万元，预备费235.77万元），铺底流动资金为3000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值12000.00万元，年均销售收入为10400.00万元，年均利润总额2599.94万元；投资利润率为17.33%，税后财务内部收益率13.46%，税后投资回收期(含建设期)为7.93年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对建筑装修垃圾进行资源化处置，使建筑装修垃圾减量化、资源化、无害化处理用于生产环保砖系列产品。达产年设计建筑装修垃圾处理能力为150万吨，年环保砖系列产品生产能力为60000万块。
本次建设项目总占地面积100亩，总建筑面积37900.00平方米，主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年10月至2020年3月，工期共计6个月。
1.1.10项目发展规划
待本次一期项目投资完成实现正常运营后，项目方将着手实施二期生活垃圾处理工程项目，二期计划投资20000万万元，建成日处理生活垃圾600吨生产线，年实现处理生活垃圾20万吨，采用国际先进生活垃圾处理技术，助推张家港生活垃圾处理事业以及环保事业的快速可持续发展。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4. 《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
5. 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
6. 《大宗固体废物综合利用实施方案》；
7. 《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8. 《建材工业第十三个五年规划（2016－2020年）》
9. 《国务院全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
10. 《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
11. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
12. 《工业可行性研究编制手册》；
13. 《现代财务会计》；
14. 《工业投资项目评价与决策》；
15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“张家港市建筑装修垃圾资源化处置项目”的设计与建设，利用建筑装修垃圾为原材料，生产新型建材环保砖系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
报告来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处。