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赤壁市**科技有限公司
80吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤改造项目
可行性研究报告
二零二*年一月
目 录
三
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目承建单位介绍2
1.3编制依据2
1.4编制原则3
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
第二章 项目背景及必要性可行性分析6
2.1项目提出背景6
2.2项目建设必要性分析8
2.2.1项目建设是促进生态文明建设，建立资源节约型、环境友好型社会的需要8
2.2.2促进我国化纤行业绿色可持续发展的需要9
2.2.3满足我国涤纶短纤市场需求的迫切需要9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要11
2.3项目建设可行性分析11
2.3.1政策可行性11
2.3.2技术可行性12
2.3.3管理可行性13
2.4可行性分析结论13
第三章 行业市场分析14
3.1发展循环经济的重要意义分析14
3.2发展再生聚酯行业的意义分析17
3.3我国聚酯纤维行业发展状况分析19
3.4我国涤纶短纤市场供需状况分析20
3.5市场小结24
第四章 项目建设条件25
4.1地理位置选择25
4.2区域建设条件25
4.2.1区域地理位置25
4.2.2区域地形地貌26
4.2.3区域气候条件26
4.2.4区域交通条件27
4.2.5区域经济发展条件27
第五章 总体建设方案28
5.1工程建设方案28
5.2辅助工程及其他工程方案28
第六章 产品方案及技术方案29
6.1主要产品及生产规模29
6.2产品质量标准29
6.3产品价格制定原则29
6.4产品生产规模确定29
6.5项目产品生产工艺30
6.5.1工艺设计指导思想30
6.5.2产品生产工艺30
第七章 原料供应及设备选型32
7.1主要原材料供应32
7.2主要设备选型32
7.2.1设备选型原则32
7.2.2主要设备明细33
第八章 节约能源方案34
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范34
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析34
8.2.1能源消耗种类34
8.2.2能源消耗数量分析34
8.3项目所在地能源供应状况分析35
8.4主要能耗指标及分析35
8.5节能措施和节能效果分析36
8.5.1工业节能36
8.5.2节水措施36
8.5.3建筑节能37
8.5.4企业节能管理38
8.6结论38
第九章 环境保护与消防措施39
9.1设计依据及原则39
9.1.1环境保护设计依据39
9.1.2设计原则39
9.2建设地环境条件40
9.3项目环境影响分析40
9.4环境保护措施方案40
9.5消防措施41
9.5.1设计依据41
9.5.2防范措施41
9.5.3消防管理43
9.5.4消防措施的预期效果43
第十章 劳动安全卫生44
10.1 编制依据44
10.2概况44
10.3 劳动安全45
10.3.1工程消防45
10.3.2防火防爆设计45
10.3.3电力45
10.3.4防静电防雷措施46
10.4劳动卫生46
10.4.1防暑降温46
10.4.2卫生设施46
10.4.3照明46
10.4.4个人防护46
10.4.5安全教育及防护47
第十一章 企业组织机构与劳动定员48
11.1组织机构48
11.2劳动定员48
11.3人力资源管理48
11.4福利待遇49
第十二章 项目实施规划50
12.1建设工期的规划50
12.2 建设工期50
12.3实施进度安排50
第十三章 投资估算与资金筹措51
13.1投资估算依据51
13.2建设投资估算51
13.3流动资金估算52
13.4资金筹措52
13.5项目投资总额52
13.6资金使用和管理54
第十四章 财务及经济评价55
14.1总成本费用估算55
14.1.1基本数据的确立55
14.1.2产品成本56
14.1.3平均产品利润57
14.2财务评价57
14.2.1项目投资回收期57
14.2.2项目投资利润率58
14.2.3不确定性分析58
14.3经济效益评价结论61
第十五章 风险分析及规避63
15.1项目风险因素63
15.1.1不可抗力因素风险63
15.1.2技术风险63
15.1.3市场风险63
15.1.4资金管理风险64
15.2风险规避对策64
15.2.1不可抗力因素风险规避对策64
15.2.2技术风险规避对策64
15.3.3市场风险规避对策64
15.3.4资金管理风险规避对策65
第十六章 招投标方案66
16.1招标依据66
16.2招标内容66
16.3招标程序66
第十七章 结论与建议71
17.1结论71
17.2建议71
附 表72
附表1 销售收入预测表72
附表2 总成本表73
附表3 外购原材料表74
附表4 外购燃料及动力费表75
附表5 工资及福利表76
附表6 利润与利润分配表77
附表7 固定资产折旧费用表78
附表8 无形资产及递延资产摊销表79
附表9 流动资金估算表80
附表10 资产负债表81
附表11 资本金现金流量表82
附表12 财务计划现金流量表83
附表13 项目投资现金量表85
附表14资金来源与运用表87
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
80吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤改造项目
1.1.2项目建设单位
赤壁市**科技有限公司
1.1.3项目建设性质
技术改造项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在湖北省赤壁市车埠镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为7000.00万元，其中，建设投资为5000.00万元（设备及安装投资550.00万元，现有厂区购置费用为4200.00万元，其他费用为150.00万元，预备费100.00万元），铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值13068.00万元，年均销售收入为11574.51万元，年均利润总额1691.38万元，年均净利润1268.54万元，年均上缴城建费及附加为57.33万元，年均上缴增值税为477.77万元；投资利润率为24.16%，投资利税率31.81%，税后财务内部收益率15.56%，税后投资回收期(含建设期)为6.38年。
1.1.7项目建设规模
为适应我国循环经济的要求，调整产品结构，开发新型再生涤纶短纤，本着以最少的投资获得最大效益和提高产品附加值的方针，项目公司利用原有厂房进行设备改造，通过技术改造，建设80 吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤生产线装置。达产年设计生产能力为26400吨再生聚酯纤维。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币7000.00万元，资金来源为：政府借贷5170.00万元（原有借贷2670.00万元、新增借贷2500.00万元），企业自筹1830.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年2月—7月，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
赤壁市**科技有限公司创建于 2012 年，设计产能年产 4 万吨的再生短纤维产品，产品主要销往湖北、广东、四川、湖南、江西等地，现有职工 130 人，技术人员 15 人，是一家产值过 2 亿元的企业。
1.3编制依据
1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
2.《循环发展引领行动》；
3.《中国制造2025》；
4.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
5.《工业可行性研究编制手册》；
6.《现代财务会计》；
7.《工业投资项目评价与决策》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1项目设计日产能吨/年80.00
2项目设计年产能吨/年26400.00
2.1黑色有色产品吨/年13200.00
2.2白色产品吨/年13200.00
3总投资资金，其中：万元7000.00
3.1设备及安装费用万元550.00
3.2现有厂区购置费万元4200.00
3.3工程建设其他费用万元150.00
3.4预备费用万元100.00
3.5铺底流动资金万元2000.00
二主要数据
1达产年年产值万元13068.00
2年均销售收入万元11574.51
3年平均利润总额万元1691.38
4年均净利润万元1268.54
5年均增值税万元477.77
6年均城建费及附加万元57.33
7年均所得税万元422.85
8项目定员人138
9建设期个月6
三主要评价指标
1项目投资利润率%24.16%
2项目投资利税率%31.81%
3税后财务内部收益率%15.56%
4税前财务内部收益率%22.23%
5税后财务净现值(ic=8%)万元2,809.86
6税前财务净现值(ic=8%)万元5,485.42
7投资回收期(税后)含建设期年6.38
8投资回收期(税前)含建设期年5.15
9盈亏平衡点%47.45%
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
化纤是工业生产和社会生活最为重要的材料之一，化纤产业的绿色制造水平折射着一国清洁生产的能力。当前，世界化纤行业加速向更加环保、绿色方向转型，我国是世界最大的化纤生产国和消费国，巨大的市场需求和生产规模呼唤更加清洁、环保的制造方式，对于化学纤维产业而言，可持续领域将存在很多机会，循环经济、减少废弃物将是未来发展的关键。据不完全统计，2019年中国聚酯总产能达5869万吨，同比增速达9.15%，与此同时，其废旧品总储量超过1亿吨，不仅对环境造成巨大压力，同时也造成了极大的资源浪费。近年来，坚持绿色发展，全面节约资源，加大再生资源的综合利用，坚持绿色、低碳、循环发展已成为社会共识，而随着聚酯消费量的增加和人们环保意识的增强，聚酯废料回收利用越来越受到重视，一方面利用聚酯废料生产再生聚酯纤维，可降低成本，减少石油消耗，提高经济效益，对化纤行业可持续发展具有重要意义，2019年庆祝新中国成立70周年国庆大阅兵的红地毯便是由再生涤纶纤维织造，共消耗掉40余万个废旧矿泉水瓶，作为循环经济的一部分，再生聚酯行业的发展是利国利民的。另一方面做为原生聚酯的补充产品，在价格优势下，低端应用领域使用量还是比较多的。