富顺再生资源回收(富顺再生资源回收公司)

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富顺县XX建筑垃圾处理公司

富顺县建筑垃圾处理综合利用项目

可行性研究报告

二零XX年十二月

目 录

第一章 总 论1

1.1项目概要1

1.1.1项目名称1

1.1.2项目建设单位1

1.1.3项目建设性质1

1.1.4项目建设地点1

1.1.5项目负责人1

1.1.6项目投资规模1

1.1.7项目建设规模2

1.1.8项目资金来源2

1.1.9项目建设期限2

1.2项目承建单位简介3

1.3编制依据3

1.4编制原则4

1.5研究范围4

1.6主要经济技术指标5

1.7综合评价6

第二章 项目背景及必要性可行性分析7

2.1项目提出背景7

2.2项目建设必要性分析9

2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措9

2.2.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要10

2.2.3促进我国新型建材工业快速发展的需要11

2.2.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要11

2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要12

2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要13

2.3项目建设可行性分析13

2.3.1政策可行性13

2.3.2技术可行性16

2.3.3管理可行性17

2.3.4财务可行性17

2.4可行性分析结论17

第三章 行业市场分析18

3.1生态文明建设发展现状及意义分析18

3.2我国资源综合利用行业发展状况分析21

3.3我国资源综合利用产业发展前景分析22

3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析23

3.5建筑垃圾产生危害分析25

3.6我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析27

3.7市场分析结论28

第四章 项目建设条件29

4.1地理位置选择29

4.2区域建设条件29

4.2.1区域地理位置29

4.2.2区域地形地貌条件30

4.2.3区域气候条件30

4.2.4区域交通区位条件30

4.2.5区域经济发展条件30

第五章 总体建设方案32

5.1总图布置原则32

5.2土建方案32

5.2.1总体规划方案32

5.2.2土建工程方案33

5.3主要建设内容34

5.4工程管线布置方案34

5.4.1给排水34

5.4.2供电36

5.5道路设计38

5.6总图运输方案39

5.7土地利用情况39

5.7.1项目用地规划选址39

5.7.2用地规模及用地类型39

第六章 产品及技术方案41

6.1主要产品方案41

6.2产品标准41

6.3产品价格制定原则41

6.4产品生产规模确定41

6.5工艺方案42

6.5.1工艺设计原则42

6.5.2产品生产工艺流程42

第七章 原料供应及设备选型44

7.1主要原材料供应44

7.2主要设备选型44

第八章 节约能源方案46

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范46

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析46

8.2.1能源消耗种类46

8.2.2能源消耗数量分析47

8.3项目所在地能源供应状况分析47

8.4主要能耗指标及分析47

8.5节能措施和节能效果分析48

8.5.1工业节能48

8.5.2节水措施48

8.5.3建筑节能49

8.5.4企业节能管理50

8.5.5企业节能管理50

8.6结论52

第九章 环境保护与消防措施53

9.1设计依据及原则53

9.1.1环境保护设计依据53

9.1.2设计原则53

9.2建设地环境条件54

9.3 项目建设和生产对环境的影响54

9.3.1 项目建设对环境的影响54

9.3.2 项目生产过程产生的污染物55

9.4 环境保护措施方案55

9.4.1 项目建设期环保措施55

9.4.2 项目运营期环保措施57

9.4.3 环境管理与监测机构59

9.5厂区绿化方案59

9.6消防措施59

9.6.1设计依据59

9.6.2防范措施59

9.6.3消防管理61

9.6.4消防措施的预期效果61

第十章 劳动安全卫生62

10.1 编制依据62

10.2概况62

10.3 劳动安全62

10.3.1工程消防62

10.3.2防火防爆设计63

10.3.3安全生产63

10.3.4防静电防雷措施63

10.4劳动卫生64

10.4.1防暑降温64

10.4.2卫生64

10.4.3照明64

10.4.4安全教育及防护64

第十一章 企业组织机构与劳动定员65

11.1组织机构65

11.2劳动定员65

11.3人力资源管理65

11.4福利待遇66

第十二章 项目实施规划67

12.1建设工期的规划67

12.2 建设工期67

12.3实施进度安排67

第十三章 投资估算与资金筹措69

13.1投资估算依据69

13.2建设投资估算69

13.3流动资金估算70

13.4资金筹措70

13.5项目投资总额70

13.6资金使用和管理73

第十四章 财务及经济评价74

14.1总成本费用估算74

14.1.1基本数据的确立74

14.1.2产品成本75

14.1.3平均产品利润76

14.2财务评价76

14.2.1项目投资回收期76

14.2.2项目投资利润率77

14.2.3不确定性分析77

14.3经济效益评价结论80

第十五章 风险分析及规避82

15.1项目风险因素82

15.1.1不可抗力因素风险82

15.1.2技术风险82

15.1.3市场风险82

15.1.4资金管理风险83

15.2风险规避对策83

15.2.1不可抗力因素风险规避对策83

15.2.2技术风险规避对策83

15.2.3市场风险规避对策83

15.2.4资金管理风险规避对策84

第十六章 招投标方案85

16.1招标依据85

16.2招标内容85

16.3招标程序85

第十七章 结论与建议90

17.1结论90

17.2建议90

附 表91

附件1产品销售收入预测表91

附件2 总成本费用估算表93

附件3 外购原材料表94

附件4外购燃料及动力费表95

附件5 工资及福利表96

附件6 利润和利润分配表97

附件7 固定资产折旧费计算表98

附件8 无形资产及递延资产摊销表99

附件9 流动资金估算表100

附件10 项目投资现金流量表101

附件11 资产负债表103

附件12 财务计划现金流量表104

附件13 项目资本金现金流量表106

附件14 资金来源与运用表107

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

富顺县建筑垃圾处理综合利用项目

1.1.2项目建设单位

富顺县XX建筑垃圾处理公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点选择在四川省富顺县**园区内

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4600.00万元（建筑工程为2599.50万元，设备及安装投资1868.40万元，其他费用为86.50万元，预备费45.60万元），铺底流动资金为400.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值3375.00万元，年均销售收入为2607.95万元，年均利润总额1125.94万元；投资利润率为22.52%，税后财务内部收益率22.44%，税后投资回收期(含建设期)为5.41年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用建筑垃圾等废弃物资源生产碎石、钢砂及节能环保砖系列产品，达产年设计生产能力为：

序号产品名称数量单位价格单位

1碎石、钢砂5.00万吨/年75.00元/吨

2节能环保砖系列产品12,000.00万块/年0.25元/块

本次建设项目总占地面积90亩，总建筑面积36020.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）

1、主要建筑工程生产车间112000.0012000.00

仓储库房15000.005000.00

研发办公楼3600.001800.00

职工宿舍及食堂3600.001800.00

供配电站及门卫室1200.00200.00

原料堆场115000.0015000.00

其他配套建筑工程1220.00220.00

合计33620.0036020.00

行政办公及其他设施占地面积1200.00

2、公共设施路面硬化及停车场15000.0015000.00

绿化工程7500.007500.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2019年1月—2019年8月，计8个月；第二期：2019年9月—2020年4月，计8个月；第三期：2020年5月—2020年12月，计8个月；建设工期共计24个月。

1.2项目承建单位简介

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；

4.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；

5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；

6.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

7.《建材工业第十三个五年规划（2016－2020年）》

8.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；

9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；

10.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11.《四川省循环经济发展规划(2017-2020年)》；

12.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；

13.《工业可行性研究编制手册》；

14.《现代财务会计》；

15.《工业投资项目评价与决策》；

16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

17.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标

1达产年设计建筑垃圾处理产能万吨/年20.00

2达产年产出产品数量

2.1碎石、钢砂万吨/年5.00

2.2节能环保砖系列产品万块/年12000.00

3总占地面积亩90.00

4总建筑面积㎡36020.00

5总投资资金，其中：万元5000.00

5.1建筑工程万元2599.50

5.2设备及安装费用万元1868.40

5.3土地费用万元0.00

5.4其他费用万元86.50

5.5预备费用万元45.60

5.6铺底流动资金万元400.00

二主要数据

1正常达产年年产值万元3375.00

2计算期内年均销售收入万元2607.95

3年平均利润总额万元1125.94

4年均净利润万元1125.94

5年销售税金及附加万元0.00

6年均增值税万元0.00

7年均所得税万元0.00

8项目定员人70

9建设期年2

三主要评价指标

1项目投资利润率%22.52%

2项目投资利税率%22.52%

3税后财务内部收益率%22.44%

4税前财务内部收益率%22.44%

5税后财务净现值(ic=8%)万元5,176.99

6税前财务净现值(ic=8%)万元5,176.99

7投资回收期(税后)含建设期年5.41

8投资回收期(税前)含建设期年5.41

9盈亏平衡点%40.57%

1.7综合评价

本项目重点研究“富顺县建筑垃圾处理综合利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产碎石、钢砂及新型环保砖系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。